Situación Proveedor (Detalle de Pagos) – Notas de Venta
En el artículo Situación Proveedor (detalle de pagos), afrontamos el tema de cómo saber la situación contable que tenemos con un proveedor a nivel de facturas.
En el Sistema de Facturación Electrónica, podemos ingresar diferentes tipos de documentos además de las facturas.
Si tenemos proveedores que son tipo R.I.S.E., habremos de registrar entonces notas de venta.
Veremos a continuación cómo obtener el reporte de la situación actualizada que tenemos con nuestro proveedor a nivel de notas de venta.
Para ver la situación actualizada, nos dirigimos a la pestaña Notas de Venta en la ficha del proveedor.
Esta sección es muy similar a la de las facturas, y en ella encontramos ademas del filtro para visualizar sólo las facturas pendientes, el botón de impresión del reporte.
El reporte nos muestra lo que tenemos a video.
Si quieres ver con mejor detalle el reporte, descarga el archivo de ejemplo.