Cuando realizamos la emisión de una factura, sea esta por códigos o en modo libre, es posible asignar en fase de emisión un vendedor a la factura. Además, es posible asociar un vendedor a un cliente, en modo que la asignación la realice en modo automático el programa, cada vez que se emita una factura al cliente. Como sabemos, las
Leer másLuego de haber incluido la gestión de vendedores y de asignar las facturas a los mismos, llega el momento de obtener un elenco de las facturas pendientes de pago agrupadas por vendedor. Para facilitar esta operación, hemos incluido a partir de la versión 0.5.57 del Sistema de Facturación Electrónica, dos nuevos reportes en la sección de Reportes. Para obtener uno
Leer másSi utilizamos el Sistema de Facturación Electrónica y además somos agentes de retención, es posible que nos veamos en la necesidad de utilizar diferentes porcentajes de retención para ciertos rubros en la factura de nuestro proveedor. Para facilitar la emisión de una retención se ha introducido a partir de la versión 0.5.22 del Sistema de Facturación Electrónica la posibilidad de
Leer másCon la versión 0.5.12 de nuestro Sistema de Facturación Electrónica, hemos incluido la posibilidad de extraer un nuevo reporte, para los clientes que utilizan el Documento de egreso de Mercadería, en modo que puedan tener un mejor control de la situación en un determinado lapso de tiempo. Para obtener el mencionado reporte, se debe seguir la ruta: Clientes –> Facturado
Leer másHemos introducido a partir de la versión 0.4.990 de nuestro Sistema de Facturación Electrónica la posibilidad de descargar en forma masiva los comprobantes electrónicos que hemos recibido de parte de nuestros proveedores. El procedimiento necesita de un archivo en el cual se encuentran indicados todos los documentos que hemos recibido a nuestro RUC. Dicho archivo, se lo obtiene a través
Leer más
