Una de las preguntas que nuestros clientes nuevos nos hacen al iniciar a interesarse por nuestro Sistema de Facturación Electrónica es ¿Qué documentos de mis proveedores se pueden registrar con el programa? Los documentos que el programa maneja y permite registrar por cada proveedor que tengamos, depende mucho de que tipo de proveedor es el que tenemos. Aquí un elenco
Leer másEn el artículo Situación Proveedor (detalle de pagos), afrontamos el tema de cómo saber la situación contable que tenemos con un proveedor a nivel de facturas. En el Sistema de Facturación Electrónica, podemos ingresar diferentes tipos de documentos además de las facturas. Si tenemos proveedores que son tipo R.I.S.E., habremos de registrar entonces notas de venta. Veremos a continuación cómo
Leer másCómo hemos explicado en el artículo Proveedores ¿Qué documentos podemos registrar?, es posible que tengamos que registrar una liquidación de compra. En el siguiente vídeo podemos encontrar la explicación detallada para la emisión de una liquidación de compra.
Leer másAdemás del registro de una factura y nota de crédito de un proveedor, podríamos necesitar el registrar una nota de venta. Para entender de qué tipo de proveedores se puede registrar una nota de venta, por favor leer el artículo Proveedores. ¿Qué documentos podemos registrar? Para iniciar el registro de una nota de venta, abrimos la ventana de registro de
Leer másHemos visto en un artículo anterior como se registra una factura de compra que hemos realizado a alguno de nuestros proveedores. Seguiremos el recorrido de la factura de compra que registramos en el artículo mencionado. Tenemos entonces esta factura en nuestro programa y realizaremos el registro de una nota de crédito con un valor parcial de la factura. La nota
Leer másEn un artículo anterior, afrontamos el tema de cómo obtener la situación de un cliente con el detalle de las facturas que aún non nos han sido pagadas. En este artículo afrontaremos el mismo argumento, pero de lado esta vez de un proveedor y de la situación, por así decirlo, contable. Cada vez que registramos una factura, ya sea utilizando
Leer másUna vez que hemos registrado una factura de nuestro proveedor, ya sea por el método manual o a través de la importación masiva de documentos XML, llega el momento en que tenemos que registrar el pago. Para iniciar el registro del pago de una factura, seguimos el recorrido ilustrado. Una vez que aparece la ventana principal para el registro del
Leer másDentro del Sistema de Facturación Electrónica, existen diferentes menúes contextuales, que han sido colocados para facilitar el acceso a las diferentes opciones que el programa ofrece. En este articulo explicaremos todas las opciones y dónde se encuentra el menú contextual de las facturas. El menú contextual de las facturas contiene diez botones con opciones que permiten acceder en modo más
Leer másLa anulación de documentos es uno de los argumentos que mas veces se me presenta con clientes que, pasan de una facturación manual (si, propio escrita aún con la mano) y con un formato pre-impreso, a una facturación electrónica o digital. En la facturación manual o en formato pre-impreso, el proceso de anulación de un documento es muy simple, se
Leer másMODULO SERVICIO Para quienes utilizan el modulo de servicio, se ha cambiado la descripción automática que el programa incluía en el cuerpo de la factura, en modo que esta descripción sea el nombre del servicio que se esta aceptando. Se ha creado una nueva opción para consultar todos los servicios que se han creado durante el uso del programa. Se
Leer másUna de las características del Sistema de Facturación Electrónica, es la jerarquía a nivel de usuario. En este artículo afrontaremos como realizar una correcta creación y configuración de los usuarios que utilizan o utilizarán el programa. EL USUARIO ADMINISTRADOR Si el técnico que hizo la instalación de la Base de Datos y el Cliente del producto, hizo bien su trabajo,
Leer másA partir de la versión 0.3.270 del Sistema de Facturación Electrónica, hemos incluido la posibilidad de importar los datos de una factura en la creación de una guía de remisión. En la parte inferior de la ventana de creación, se encuentra el menú desplegable que contiene las facturas que se han emitido en relación al cliente que hemos elegido. Una
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