En artículos anteriores, tratamos el tema de la Gestión de Vendedores y de cómo atribuir facturas a los mismos. Además pudimos ver cómo asociar un usuario del Sistema de Facturación Electrónica a un “vendedor” que hemos previamente creado.

En este artículo, aprenderemos cómo atribuir un vendedor a un cliente, de modo que, cada vez que emitimos un documento, sea este una proforma o una factura, se atribuya automáticamente al vendedor especificado en la ficha del cliente.

Para asociar un vendedor a un cliente, es suficiente abrir la ficha cliente y a través del combobox “Vendedor”, indicamos cual es el vendedor que sigue al cliente.

Para que los cambios queden registrados, presionamos el botón “Registrar Cambios”.

A partir de este momento, cada vez que realicemos una factura, o proforma, el programa colocará el dato del vendedor en la casilla correspondiente.

Es importante conocer que, “El vendedor indicado en la ficha del cliente, tiene mayor prioridad que si se ha asociado un vendedor a un usuario del programa”.

Estamos preparando, la sección en el programa que permitirá realizar la liquidación de comisiones a los vendedores en base a las facturas que se han ingresado asociadas a los mismos.

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