Cambiar Asignación de Vendedor a una Factura
Cuando realizamos la emisión de una factura, sea esta por códigos o en modo libre, es posible asignar en fase de emisión un vendedor a la factura.
Además, es posible asociar un vendedor a un cliente, en modo que la asignación la realice en modo automático el programa, cada vez que se emita una factura al cliente.
Como sabemos, las facturas son modificables (incluyendo el vendedor asignado) siempre que se cumplan dos condiciones precisas:
- La factura no halla aún sido trasmitida al SRI
- No se ha registrado aún ningún pago de la misma.
Una vez que estos dos requisitos no se cumplen, el programa no permite modificar mas el documento.
¿Que se puede hacer entonces cuando nos hemos equivocado en la asignación del vendedor y la factura no es modificable?
A partir de la versión 0.5.57 del Sistema de Facturación Electrónica se ha incluido la posibilidad de cambiar la asignación del vendedor, independiente de si la factura es modificable o no.
La nueva opción se encuentra en el menú contextual de las facturas.
Dicho menú se muestra cada vez que hacemos clic derecho en el número de la factura en las diferentes secciones del programa donde se nos muestra tal número.
Presionamos la opción mencionada, para que el programa nos muestra la sección desde donde se puede cambiar la asignación del vendedor.
Como podemos observar, se nos muestra los datos principales relativos a la factura y al vendedor asignado.
Para cambiar el vendedor asignado, utilizamos el menú desplegable y seleccionamos el nuevo vendedor.
Para confirmar la asignación del vendedor a la factura, presionamos el botón registrar cambios.
Se nos muestra un mensaje en donde se nos pide confirmar el proceso.
Una vez que hemos respondido positivo a la pregunta, y luego de la conclusión del proceso, el programa nos indica el resultado.
