RECIBIR UNA RETENCIÓN – CLIENTE
30 de mayo de 2020 Sin comentarios Guías y Ejemplos Enrique Vásquez
En un articulo anterior aprendimos como emitir una retención en la fuente sobre una factura que recibimos de un proveedor. En el presente articulo, aprenderemos como registrar una retención que uno de nuestro clientes ha emitido de frente a una factura de venta que le hemos enviado.

Para entrar en la sección de registro de una retención recibida, seguimos el siguiente recorrido:

Se nos presenta la venta principal para el registro del comprobante de retención en la fuente recibido de un cliente.

Seleccionamos el cliente a través del botón de selección del cliente, y si es necesario utilizamos la casilla para filtrar, situada en la parte inferior de la columna Razón Social.


Una vez que hemos seleccionado el cliente, el programa, llena el combobox N° Factura con los datos de todas las facturas que se han emitido al cliente seleccionado y que aún no han sido pagadas en su totalidad.

Esta funcionalidad del programa, nos evita que cometamos errores al momento de indicar el numero de documento origen, ya que el registro de una retención hace que el valor de la misma sea detraído del monto que se nos adeuda de la factura. Por este motivo, es mejor registrar la retención en la fuente antes que los cobros.

Al seleccionar la factura, el programa procede a llenar el valor del combobox Base imponible con los valores que encuentra en la factura.

Elegimos el valor para la base imponible, luego indicamos Descripción Impuesto, y después, el porcentaje retención.

Se agrega la linea de la retención

Para añadir la linea de la retención, lo hacemos tramite el botón con la flecha come se indica en la figura anterior.

Ahora tenemos nuestra retención con el dato apenas ingresado:

Si es necesario repetimos el proceso, para agregar otra linea mas a la retención.

Para grabar la retención, presionamos el botón Registrar Retención. El programa nos hace una pregunta de confirmación.

Respondemos SI, y luego del registro en la base de datos, se nos muestra un mensaje de confirmación.

Hemos registrado nuestra retención.

Si consultamos en la ficha del cliente, en la sección facturas, se ha agregado el valor de la retención como un abono a la factura, actualizando el valor que se nos adeuda.

Podemos mirar el siguiente vídeo, donde se ilustra lo explicado en el artículo.

Sobre el autor
Enrique Vásquez Programador desde 1988, con la pasion por la escritura de articulos de todo tipo. Actualmente desarrolla para ZEVEN S.A. el Sistema de Facturación Electrónica. Ecuatoriano de nacimiento e Italiano por residencia Escribe desde Génova ciudad a la que ha llegado a querer tanto como su Guayaquil natal. Padre de dos hijos que son su orgullo, y esposo de una mujer excepcional.

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