Categoría: Guías y Ejemplos

Categoría: Guías y Ejemplos

Anular un Documento de Egreso de Mercadería
16 de marzo de 2021 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

Como hemos visto en un artículo anterior, en el Sistema de Facturación Electrónica, es posible emitir un Documento de Egreso de Mercadería.  De igual forma aprendimos que es posible modificarlo solamente durante el mismo día en el que el documento ha sido emitido.  En este artículo, veremos los pasos para anular un Documento de Egreso de Mercadería. Proceso para anular

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Documento de Egreso de Mercadería
14 de marzo de 2021 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

Durante la actividad comercial, sobretodo, en los casos en los que vendemos artículos codificados, y necesitamos tener un control del inventario, sucede que tenemos que registrar egreso de mercadería que no ha sido vendida. Por este motivo en nuestro Sistema de Facturación Electrónica, hemos incluido el Documento de Egreso de Mercadería, al que abreviamos llamándolo DEM. Escenario de Utilizo del

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Anular Comprobante de Retención
22 de febrero de 2021 FAQ, Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

En este articulo, explicamos el proceso para anular un Comprobante de Retención que hemos emitido a un proveedor.

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Configuración NINO APP
11 de febrero de 2021 Configuraciones, Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

NINO APP – consulta los datos de tu sistema de facturación electrónica desde tu teléfono.

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Configuración para Agentes de Retención
19 de enero de 2021 Actualizaciones, Configuraciones, Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

Para que nuestro Sistema de Facturación Electrónica, este de acuerdo a la normativa de emisión de documentos electrónicos, misma que, indica que en los documentos electrónicos se debe indicar el número de resolución si se es parte del grupo de agentes de retención, hemos realizado una modifica en la sección “Datos de Empresa”. Para indicar el número de resolución, tendremos

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Configuración para Micro-empresas
18 de enero de 2021 Configuraciones, Guías y Ejemplos ZEVEN S.A.

Para que nuestro Sistema de Facturación Electrónica, este de acuerdo a la normativa de emisión de documentos electrónicos, misma que, indica que en los documentos electrónicos se debe indicar si se es parte del grupo de micro-empresas, hemos realizado una modifica en la sección “Datos de Empresa”. Para indicar si somos una Micro-empresa, tendremos que abrir la sección “Datos de

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Asociar un Cliente a un Vendedor
17 de enero de 2021 Configuraciones, Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

En artículos anteriores, tratamos el tema de la Gestión de Vendedores y de cómo atribuir facturas a los mismos. Además pudimos ver cómo asociar un usuario del Sistema de Facturación Electrónica a un “vendedor” que hemos previamente creado. En este artículo, aprenderemos cómo atribuir un vendedor a un cliente, de modo que, cada vez que emitimos un documento, sea este

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Configurar un Usuario Vendedor
30 de diciembre de 2020 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

En los últimos artículos, explicamos como es posible agregar vendedores y cómo atribuir a un vendedor una factura o proforma en el Sistema de Facturación Electrónica. Ahora, veremos cómo configurar un usuario en modo que cada vez que emita una factura, la misma, venga atribuida en automático a un especifico vendedor. Para configurar el usuario, ligándolo a un vendedor, tenemos

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Atribuir Factura a Vendedor
29 de diciembre de 2020 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

En el artículo “Gestión de Vendedores”, vimos como es posible crear los vendedores dentro del Sistema de Facturación Electrónica. En este artículo, explicamos cómo se realiza la atribución de una factura a un específico vendedor. Para ello, debemos asegurarnos de tener activa la opción “Vendedores” en nuestra instalación del producto. La posibilidad de la atribución de vendedores a una especifica

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Sección Estadísticas Ficha Cliente
20 de octubre de 2020 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

Con la versión 0.4.207 de nuestro Sistema de Facturación Electrónica, Se ha incorporado una nueva sub-sección en la pestaña “Facturas” de la Ficha cliente. Ahora, esta sección contiene a su vez, dos pestañas: “Facturado” y “Estadísticas”. La pestaña “Facturado”, contiene todas las facturas y la situación contable del cliente, que ya se veía en el programa. La nueva sección “Estadísticas”,

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ESTADÍSTICAS
14 de octubre de 2020 Actualizaciones, Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

A partir de la versión 0.4.48 del Sistema de Facturación Electrónica, hemos incorporado una nueva sección a la que hemos llamado “Estadísticas”. En esta nueva sección se añadirán los reportes exclusivos del programa que tendrán que ver con la sección en donde se encuentren. La sección “Estadísticas”, se incorpora en: Ficha Clientes: Ficha Artículo: Ficha Proveedor Esta nueva sección está

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Situación Proveedor (Detalle de Pagos) – Liquidaciones de Compra
24 de septiembre de 2020 Guías y Ejemplos Enrique Vásquez

En el artículo Situación Proveedor (detalle de pagos), afrontamos el tema de cómo saber la situación contable que tenemos con un proveedor a nivel de facturas. En el Sistema de Facturación Electrónica, podemos ingresar diferentes tipos de documentos además de las facturas. Si tenemos una persona que colabora frecuentemente con nuestra actividad y esta persona no posee un RUC, sino

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